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通知公告

华逸娱乐市社会科学院2019年财政预算信息

发布时间:2019年2月27日      发布人:

目   录

 

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、收支总表(预算01表)

二、收入总表(预算02表)

三、支出总表(预算03表)

四、政府采购预算明细表(预算04表)

五、财政拨款收支总表(预算05表) 

六、一般公共预算财政拨款支出表(预算06表)

七、一般公共预算财政拨款基本支出表(预算07表)

八、一般公共预算财政拨款项目支出表(预算08表)

九、政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表(预算10表)

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表)

十二、项目支出绩效目标申报表(预算12表)

 

 

第一部分2019年度部门预算情况说明

 

一、部门基本情况

华逸娱乐市社会科学院是隶属于华逸娱乐市委市政府的综合性社会科学研究机构,内设28个部门,其中包括经济研究所、文化研究所、科学社会主义研究所、城市管理研究所等14个科研部门,办公室、科研处等14个行政科辅部门。事业编制316人,实际235人。离退休人员197人,其中:离休7人,退休190人。无下属单位,经费来源为财政全额拨款。主要职责任务:为市委、市政府科学决策与首都经济、社会、文化协调发展服务,围绕首都经济建设和社会发展中的问题,开展理论应用对策研究。

二、2019年收入及支出总体情况

(一)2019年收入情况:2019年收入预算11642.07万元,比2018年11188.66万元增加453.41万元。其中:财政拨款9812.42万元,比2018年9780.99万元增加31.43万元;统筹使用结余资金安排预算53.63万元,比2018年26.76万元增加26.86万元;其他资金1776.03万元,比2018年1380.91万元增加395.12万元。

(二)2019年支出情况:2019年支出预算11642.07万元,其中:基本支出预算8118.73万元,比2018年7857.5万元增加261.23万元。增加原因:落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策,2019年人员经费预算有所增加;项目支出预算3380.34万元,比2018年3066.16万元增加314.18万元,增加原因:新增首都高端智库试点建设经费;经营支出预算143万元,比2018年265万元减少122万元,减少原因:部分出租房屋到期收回。

三、主要支出情况

预算项目主要用于高端智库建设、哲学社会科学课题研究、科研成果出版资助、科研组织管理、研究成果宣传与转化、图书期刊及数字化资源购置等。

 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范围

华逸娱乐市社会科学院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为市社科院本级。

(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

2019年"三公经费"财政拨款预算24.56万元,比2018年"三公经费"财政拨款预算减少43.36万元。其中:

1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元,比2018年预算数40.07万元减少40.07万元,主要原因:按照市委市政府厉行勤俭节约,取消2019年国外学术交流活动。

2、公务接待费。2019年预算数1.76万元,比2018年预算数1.85万元减少0.09万元,主要原因:按照厉行勤俭节约要求,严控一般性支出的要求,适度压缩了公务接待费支出。2019年公务接待费主要用于哲学社会科学系统学术交流等方面。

3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数22.8万元,全部为公务用车运行维护费,其中:公务用车加油6.65万元,公务用车维修9.5万元,公务用车保险4.75万元,其他1.9万元。比2018预算数26万元减少3.2万元,主要原因:按照厉行勤俭节约,严控一般性支出的要求,适度压缩了公务用车运行维护费支出。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2019年华逸娱乐市社会科学院部门政府采购预算总额591.952033万元,其中:政府采购货物预算44.9427万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算547.009333万元。

(二)政府购买服务预算说明

我单位不属于政府购买服务主体范围,2019年无政府购买服务。

(三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2019年,填报绩效目标的预算项目10个,占全部预算项目31个的32.26%。填报绩效目标的项目支出预算857.89596万元,占全部项目支出预算的50.65%(详见项目支出绩效目标表)。

(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(六)国有资产占用情况说明

截止2018年底,本部门固定资产总额7169.66万元,其中:车辆22台,549.23万元;单位价值50万元以上的通用设备1台(套)、55.00万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

六、名词解释

 “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门预算报表

 附件:华逸娱乐市社会科学院2019年度部门预算报表